Politica de Facturación

Para garantizar un proceso de facturación rápido y correcto, por favor, siga las siguientes indicaciones:

1. Plazo de Solicitud: La factura debe ser solicitada el mismo día de su consumo o, a más tardar, el día siguiente. Esto se debe a que, por obligación ante la autoridad fiscal, debemos realizar los cierres diarios y emitir la factura global a más tardar dos días después de la operación.

Día de Consumo	Plazo para el Cliente (ese día y un día más)	Día del Cierre y Timbrado de Venta Global
Lunes	Lunes y Martes	Miércoles
Martes	Martes y Miércoles	Jueves
Miércoles	Miércoles y Jueves	Viernes
Jueves	Jueves y Viernes	Sábado
Viernes	Viernes y Sábado	Domingo
Sábado	Sábado y Domingo	Lunes
Domingo	Domingo y Lunes	Martes
*Nos es imposible operar diferente a el calendario establecido, dado a las restricciones de la versión 4.0 para emisión de CFDI´s y la Regla 2.7.1.21 de la RMF 2024 del SAT

Regla 2.7.1.21 de la RMF 2024. La regla concede un plazo especial para el sector de alimentos y bebidas, permitiendo expedir el CFDI a más tardar el día siguiente a la operación. Nuestra política se ajusta a este plazo legal. Para garantizar que su venta sea incluida correctamente en el sistema y para evitar inconvenientes administrativos o su inclusión en la factura global que nos obliga la ley en el plazo máximo establecido.

2. Medios de Contacto: Puede solicitar su factura directamente con la cajera en el restaurante, quien ingresará sus datos en nuestra plataforma. O bien, puede enviarnos un mensaje escrito por WhatsApp al número exclusivo para temas de facturación al 228 134 6055 Enviar mensaje por WhatsApp

3. Monto de la Factura: La factura sólo se puede emitir por el monto total del ticket. No es posible facturar una cantidad diferente, ya sea menor o mayor.

Artículo 29 del CFF. La ley exige que el comprobante refleje fielmente la operación real. Emitir por un monto diferente (menor o mayor) constituiría una omisión de ingresos o falsearía la operación, por lo que solo facturamos el total pagado amparado por el ticket de la caja registradora.

4. Documentos Requeridos:

- Fotografía clara del ticket de caja donde se vea el folio.

- Si pagó con tarjeta, incluya una fotografía del comprobante de la terminal y especifique si fue de crédito o de débito.

5. Datos Fiscales necesarios:

RFC:

Razón Social:

Régimen Fiscal: (Ejemplo: 612)

Código Postal:

Uso de CFDI: (si no especifica se realizará G03 - Gastos en General)

Importante: Verifique que sus datos estén escritos correctamente.

Errores comunes en caso de letras y números similares, por favor especifique:

O (o de Omar) o Cero
I (i de Israel) o Uno
V (v de Víctor) o U (u de Úrsula)
y S (s de Sapo) o Cinco

Art. 29-A del CFF, Regla 2.7.1.29 de la RMF 2024 y Regla 2.7.1.30 de la RMF 2024. La ley prohíbe modificar un CFDI ya emitido. El único procedimiento legal para corregir un error es cancelarlo y expedir uno nuevo, un proceso que conlleva tiempo y costos. De ahí la crucial verificación previa de los datos.

6. Datos de contacto para el envío y cualquier aclaración al proporcionarlos acepta su uso por parte de nosotros expresado en nuestro Aviso de Privacidad el cual puede consultar en Aviso de privacidad

Nombre de quien solicita:

WhatsApp: (necesario)

Correo electrónico:

Agradecemos su colaboración para cumplir con la normatividad fiscal y emitir su comprobante en tiempo y forma.

Nuestro proceso facilita el cumplimiento de ambas responsabilidades.

Fundamento Artículo 29-A y Artículo 30 del CFF. Por ley estamos obligados a expedir el comprobante ya sea a nombre del Cliente o a Publico en General en tiempo y forma. A su vez, los clientes tienen la obligación legal de solicitarlo por las actividades que realicen en tiempo y forma.

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